Wuxi Nickel Alloy New Material Technology Co., Ltd کنترل کیفیت

روش های مدیریت انبار

هدف

به منظور استاندارد کردن مدیریت ورودی و خروجی نوارهای فولاد آلیاژ ویژه، دقت داده های موجودی را تضمین کنید، از دست دادن مواد را به حداقل برسانید،و بهبود بهره وری استفاده از مواد، این رویه ها به این ترتیب تعیین می شوند.

۲- محدوده اعمال

این رویه ها برای مدیریت واردات و خروج تمام محصولات آماده از هر درجه، از جمله کالاهای آماده عادی، اقلام بازگشت شده و تصفیه دوره ای سهام غیرفعال اعمال می شود.

III. مسئولیت ها

1. مدیر انبار:مسئول عملیات روزانه ورودی/خرید و نگهداری سوابق کالاهای آماده.

2. بخش کیفیت:مسئول بازرسی و تأیید محصولات نهایی و صدور گواهینامه های انطباق است.

3. اداره امور مالی:مسئول نظارت بر دقت حساب های موجودی و مشارکت در تهیه موجودی.

4. بخش توليد:مسئول تولید کالاهای نهایی مطابق، پر کردن فرم های ورودی و کمک به مدیر انبار در دسته بندی و تصفیه اقلام غیرفعال و بازگشت شده است.

5. بخش فروش:مسئول هماهنگی محموله های خروجی با مدیر انبار و برقراری ارتباط با مشتریان در مورد بازگشت است.

IV. مدیریت کالاهای عادی آماده وارد و صادر

1. فرآیند ورودی
   1.1بازرسی و تأیید:نوارهای فولادی آلیاژ ویژه تولید شده توسط بخش تولید باید قبل از صادر کردن فرم ورودی و حرکت به منطقه مرحله ای، از بازرسی بخش کیفیت عبور کنند.هر پالت باید برچسب فروشنده مربوطه را داشته باشد.
   1.2ثبت واردات:مدير انبار بررسي ميکنه که مقدار واقعي با فرم ورودي مطابقت داره.مدیر جزئیات را در دفتر حساب سیستم ثبت می کند و پالت ها را بر اساس برچسب فروشنده در مناطق ذخیره سازی تعیین شده قرار می دهد..
   1.3به روز رسانی موجودی:مدیر انبار در زمان واقعی اسکناس موجود را به روز می کند تا اطمینان حاصل شود که داده های سیستم با موجودی فیزیکی مطابقت دارد.

2. فرآیند خروج
   2.1درخواست خروجی:بخش فروش بر اساس سفارش مشتری فرم درخواست خروجی را پر می کند و آن را به مدیر انبار ارسال می کند.
   2.2آماده سازی حمل:مدیر انبار بر اساس درخواست موجودی انبار را بررسی می کند. در صورت کافی بودن، اپراتور فول کلفت کالاها را جمع می کند، بسته بندی می کند و به منطقه حمل و نقل منتقل می کند. اگر انبار کافی نباشد،مدیر بلافاصله با فروشنده برای تنظیم سفارش مشورت می کند.
   2.3ثبت نام خارج:پس از حمل، مدیر انبار جزئیات خارج شده را در دفتر کل سیستم ثبت می کند و ارقام موجودی به روز شده را به گروه شرکت تعیین شده ارسال می کند.
   2.4تاييد انتقال:در هنگام تحویل کالا به مشتری یا حامل، گیرنده باید برای تایید امضا کند و مدیر انبار تمام اسناد مربوطه را حفظ می کند.

V. مدیریت کالاهای بازگردانده شده

1. دریافت بازپرداخت ها
   1.1اطلاعیه بازگشت:پس از دریافت درخواست بازگشت مشتری، بخش فروش به مدیر انبار اطلاع می دهد تا برای دریافت آماده شود و لیستی از کالاهای بازگشت شده را صادر کند.
   1.2بازرسی کیفیت:بخش کیفیت کالاهای بازگردانده شده را بررسی می کند تا دلایل ذکر شده را تأیید کند و مسئولیت را تعیین کند.
   1.3ثبت واردات:بازپرداخت های مطابق می توانند دوباره وارد موجودی شوند؛ مدیر انبار جزئیات بازپرداخت را در سیستم ثبت می کند و آنها را در منطقه تعیین شده ذخیره می کند.موارد ناسازگار از روش رسیدگی به نقص پیروی می کنند..

2. پردازش بازگشت
   2.1تعیین مسئولیت:بر اساس یافته های بخش کیفیت، مسئولیت بازگشت داده می شود.محصول از فرآیند رسیدگی به نقص ها پیروی می کند و بخش مسئول یا فرد بر اساس سیاست ارزیابی ارزیابی می شود.. اگه مشتری مسئول باشه، بخش فروش راه حل ميگيره
   2.2کار مجدد یا دفع:مواردی که برای بازکاری مناسب هستند، برای بازکاری به تولید بازگردانده می شوند؛ مواردی که قابل ترمیم نیستند، با روش های تعیین شده خراب می شوند.
   2.3نگهداري سوابق:تمام نتایج رسیدگی به بازپرداخت مستند و بایگانی می شود؛ بخش کیفیت مسئول نگهداری و به روز رسانی دفترچه اصلی است.

مدیریت مخزون غیرفعال

1. حسابرسی موجودی
   1.1چرخه حسابرسی:یک حسابرسی کامل موجودی کالاهای آماده هر سه ماه یکبار انجام می شود، اطمینان از دقت دفترچه اصلی و شناسایی موارد غیرفعال.
   1.2تجزیه و تحلیل:با مقایسه داده های حسابرسی با سوابق فروش، اقلام غیرفعال برای بیش از سه ماه فهرست شده و به بخش فروش برای تصمیم گیری در مورد آنها ارسال می شود.مدیر انبار گزارش موجودی غیرفعال را برای بررسی مدیریت تهیه می کند.

2. فرآیند تصفیه
   2.1آماده سازی گزارش:مدیر انبار گزارش موجودی غیرفعال را بر اساس نتایج حسابرسی تهیه می کند و آن را برای تأیید مدیریت ارائه می دهد.
   2.2تصميم تصرف:مدیریت تصمیم می گیرد که چگونه با سهام غیرفعال برخورد کند (به عنوان مثال، فروش با تخفیف، طبقه بندی مجدد، بازیافت یا خرد کردن).
   2.3اعدام:پس از تأیید، مدیر انبار با کارگاه مسئول یا فرد مسئول هماهنگ می شود تا تصرف را در عرض هفت روز کاری انجام دهد.
   2.4آرشیو:پس از تصفیه، تمام اسناد و سوابق مربوط به تصویب بایگانی می شوند.

VII. مقررات اضافی

1. این روش ها در تاریخ صدور اثر می گذارند و توسط بخش مدیریت انبار تفسیر می شوند.

2. مسائلی که در این سند پوشش داده نشده اند باید مطابق با سایر مقررات مربوطه شرکت مورد رسیدگی قرار گیرند.