Wuxi Nickel Alloy New Material Technology Co., Ltd Kontrol Kualitas

Prosedur Manajemen Gudang

I. Tujuan

Untuk menstandarisasi manajemen masuk dan keluar dari strip baja paduan khusus yang sudah jadi, memastikan keakuratan data persediaan, meminimalkan kerugian material,dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan, prosedur-prosedur ini ditetapkan.

II. Lingkup penerapan

Prosedur-prosedur ini berlaku untuk pengelolaan masuk dan keluar dari semua produk jadi dari setiap kelas, termasuk barang jadi normal, barang yang dikembalikan, dan pemotongan stok tidak aktif secara berkala.

III. Tanggung jawab

1. Manajer gudang:Bertanggung jawab atas operasi masuk/keluar harian dan pencatatan barang jadi.

2. Departemen Kualitas:Bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui produk jadi, dan mengeluarkan sertifikat kesesuaian.

3. Departemen Keuangan:Bertanggung jawab untuk mengawasi keakuratan akuntansi persediaan dan berpartisipasi dalam inventaris.

4. Departemen Produksi:Bertanggung jawab untuk memproduksi barang jadi yang sesuai, mengisi formulir masuk, dan membantu administrator gudang dalam menyortir dan membersihkan barang yang tidak aktif dan dikembalikan.

5. Departemen Penjualan:Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengiriman keluar dengan administrator gudang dan berkomunikasi dengan pelanggan mengenai pengembalian.

IV. Pengelolaan barang-barang jadi normal yang masuk dan keluar

1. Proses masuk
   1.1Inspeksi & Persetujuan:Strip baja paduan khusus yang selesai diproduksi oleh Departemen Produksi harus lulus inspeksi Departemen Mutu sebelum formulir masuk dapat dikeluarkan dan dipindahkan ke area tahap.Setiap palet harus memiliki label penjual yang sesuai.
   1.2Pendaftaran masuk:Administrator gudang memverifikasi bahwa jumlah sebenarnya sesuai dengan formulir masuk.administrator mencatat rincian dalam buku besar sistem dan menempatkan palet ke zona penyimpanan yang ditunjuk sesuai dengan label penjual.
   1.3Pembaruan persediaan:Administrator Gudang memperbarui buku besar persediaan secara real time untuk memastikan bahwa data sistem sesuai dengan stok fisik.

2. Proses Keluar
   2.1Permintaan keluar:Departemen Penjualan mengisi formulir permintaan keluar berdasarkan pesanan pelanggan dan menyerahkannya kepada Administrator Gudang.
   2.2Persiapan Pengiriman:Administrator Gudang memverifikasi ketersediaan stok terhadap permintaan. Jika cukup, operator forklift mengambil, mengemas, dan memindahkan barang ke area pengiriman. Jika stok tidak cukup,administrator segera berkonsultasi dengan penjual untuk menyesuaikan pesanan.
   2.3Pendaftaran keluar:Setelah pengiriman, Administrator Gudang mencatat rincian keluar di buku besar sistem dan menyiarkan angka persediaan yang diperbarui ke kelompok perusahaan yang ditunjuk.
   2.4Konfirmasi penyerahan:Saat menyerahkan barang kepada pelanggan atau pengangkut, penerima harus menandatangani untuk konfirmasi, dan Administrator Gudang menyimpan semua dokumentasi yang relevan.

V. Pengelolaan Barang yang dikembalikan

1. Penerimaan Pengembalian
   1.1Pemberitahuan Kembali:Setelah menerima permintaan pengembalian pelanggan, Departemen Penjualan memberi tahu Administrator Gudang untuk mempersiapkan penerimaan dan mengeluarkan daftar barang yang dikembalikan.
   1.2Pemeriksaan Kualitas:Departemen Kualitas memeriksa barang yang dikembalikan untuk memverifikasi alasan yang dinyatakan dan menentukan tanggung jawab.
   1.3Pendaftaran masuk:Pengembalian yang sesuai dapat dimasukkan kembali ke dalam persediaan; Administrator Gudang mencatat rincian pengembalian ke dalam sistem dan menyimpannya di area yang ditunjuk.Barang yang tidak sesuai mengikuti prosedur penanganan cacat.

2. Pengolahan Pengembalian
   2.1Penentuan tanggung jawab:Berdasarkan temuan Departemen Kualitas, tanggung jawab untuk kembali ditugaskan.barang mengikuti proses penanganan cacat dan departemen atau individu yang bertanggung jawab dievaluasi sesuai dengan kebijakan penilaianJika pelanggan bertanggung jawab, Departemen Penjualan menegosiasikan resolusi.
   2.2Pengolahan ulang atau pembuangan:Barang-barang yang dikembalikan yang cocok untuk diproses kembali diserahkan kembali ke Produksi untuk diproses kembali; barang-barang yang tidak dapat diperbaiki dibuang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
   2.3Menjaga catatan:Semua hasil penanganan pengembalian dokumen dan diarsipkan; Departemen Mutu bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbarui buku besar.

VI. Pengelolaan Stok Tidak Aktif

1. Audit persediaan
   1.1Siklus Audit:Audit persediaan lengkap dari persediaan barang jadi dilakukan setiap kuartal, memastikan akurasi buku besar dan mengidentifikasi item yang tidak aktif.
   1.2Analisis & Penghapusan:Membandingkan data audit dengan catatan penjualan, item yang tidak aktif selama lebih dari tiga bulan terdaftar dan diserahkan ke Departemen Penjualan untuk keputusan pembuangan.Administrator Gudang menyusun laporan stok tidak aktif untuk ditinjau manajemen.

2. Proses Pembersihan
   2.1Persiapan Laporan:Administrator Gudang menyiapkan laporan stok tidak aktif berdasarkan hasil audit dan menyerahkannya untuk persetujuan manajemen.
   2.2Keputusan pembuangan:Manajemen memutuskan bagaimana menangani stok yang tidak aktif (misalnya, penjualan diskon, pengklasifikasian ulang, daur ulang, atau scrapping).
   2.3Eksekusi:Setelah persetujuan, Administrator Gudang berkoordinasi dengan bengkel atau individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembuangan dalam waktu tujuh hari kerja.
   2.4Arsip:Setelah dibuang, semua dokumen persetujuan dan catatan terkait diarsipkan.

VII. Ketentuan Tambahan

1. Prosedur ini berlaku pada tanggal penerbitan dan ditafsirkan oleh Departemen Manajemen Gudang.

2. Hal-hal yang tidak tercakup di sini harus ditangani sesuai dengan peraturan perusahaan lainnya yang relevan.